生 態 畜 牧 業 產 業 發 展 項 目

——牦牛皮硅烷鞣革生態環保深加工

可

行

性

報

告

編寫單位：成都凱特有機硅新材料科技有限公司

編寫時間：2021年9月24日

總體流程：項目經濟效益產出、資源循環利用流程示意圖

一、基本情況

1、項目基本情況

   1.1項目名稱：牦牛皮硅烷鞣革生態環保深加工。

   1.2項目類型：生態畜牧業牦牛皮生態環保深加工。

   1.3項目屬性：招商引資規模化生產。

   1.4項目規模：年深加工50萬張牦牛皮。

   1.5預期總目標情景：實現年生產50萬張牦牛皮深加工生態牛皮涼席、地毯、持久柔順假發半成品和家禽動物食用硅膠-鈣-膠原蛋白的生產規模。

   1.6預期階段性目標情景

      1.6.1靠近屠宰場選址、建設保溫簡易廠房

      1.6.2安裝3*2.5米的不銹鋼轉鼓50臺，全有機無重金屬零水排放，硅膠-石灰廢液循環使用。

      1.6.3采用硅烷鞣革-酶脫毛專利技術清潔生產制得持久柔順假發半成品。

      1.6.4采用硅烷鞣革高pH值交聯硅膠填充專利技術清潔生產生態牛皮涼席、地毯初鞣半成品、成品和邊角余料動物食用硅膠-鈣-膠原蛋白飼料添加劑。

   1.7主要預期經濟效益指標：

      1.7.1生態牦牛皮涼席（年產30萬張牦牛皮）

  一床成品生態牦牛皮涼席按耗用兩張牦牛皮原料皮計，其中，一張牦牛皮原料皮按300元計，加工成一張成品生態牦牛皮，將耗用化工原材料成本按200元計，水、電、人工、設備、場地等加工費按150元計，生產管理費用按50元計，則：一床成品牦牛皮涼席的原料皮費用為300×2=600元，生產加工費用為（200+150+50）×2=800元，一床成品牦牛皮涼席的生產成本為600+800=1400元，按每床成品牦牛皮涼席2000元批發銷售，每床成品牦牛皮涼席毛利潤為2000-1400=600元，一年生產30萬張成品生態牦牛皮，可制成成品生態牦牛皮涼席15萬床，批發銷售毛利潤為15萬×600元=9000萬元，產值為15萬×2000元=3億元。

      1.7.2生態牦牛皮地毯（年產20萬張牦牛皮）

  一床成品生態牦牛皮地毯按耗用兩張牦牛皮原料皮計，其中，一張牦牛皮原料皮原料按260元計，加工成一張成品生態牦牛皮成品，將耗用化工原材料成本按200元計，水、電、人工、場地等加工費按150元計，生產管理費用按50元計，則：一床成品生態牦牛皮涼席的原料皮費用為260×2=520元，生產加工費用為（200+150+50）×2=800元，一張牛皮地毯的生產成本為（520+800）=1320元，按每張地毯1800元批發銷售，每張地毯毛利潤為1800-1320=480元，一年生產20萬張牦牛皮，可制成生態牦牛皮地毯10萬床，批發銷售毛利潤為10萬×480元=4800萬元，產值為2.5萬×1800元=1.8億元。

      1.7.3牦牛皮皮毛假發半成品

  每張牦牛皮的皮毛干量按3公斤計，加工一公斤持久柔順假發半成品生產費用（包括水性硅膠前驅體原料費、人工水電設備場地費、管理費）按8元計，持久柔順假發半成品批發銷售價按每公斤20元計，每公斤持久柔順假發半成品批發毛利潤為20-8=12元，一年生產50萬張牦牛皮獲得皮毛50萬×3公斤=150萬公斤，一年生產50萬張牦牛皮獲得的持久柔順假發半成品銷售毛利潤為150×12=1800萬元，產值為150萬×20元=3000萬元。

     1.7.4生態牦牛皮成品皮屑邊角余料用作家禽動物飼料添加劑

每年加工50萬張牦牛皮生態皮革獲得的削勻皮屑、半成品修

邊邊角余料、成品皮裁剪邊角余料，經粉碎機粉粹為肉松狀后，即獲得硅膠-鈣-膠原蛋白家禽動物飼料添加劑，每張牦牛皮按50公斤-5公斤毛發=45公斤計，獲得的成品皮干皮重按15公斤計，

每張牦牛皮可獲得硅膠-鈣-膠原蛋白家禽動物飼料添加劑1.5公斤，一年獲得50萬×1.5公斤=750噸硅膠-鈣-膠原蛋白家禽動物飼料添加劑，按每公斤銷售20元即每噸銷售2萬元，一年可獲得純利潤750×2=1500萬元，產值為1500萬元

      1.7.5稅收

  年總產值×5%（稅負率）=稅收（3億元+1.8億元+3000萬元+1500萬元）×5%=5.25億元×5%=2625萬元

   1.8主要預期社會效益指標

      1.8.1生產過程環保清潔、終端產品生態可循環利用

      1.8.2提供350人的就業機會

      1.8.3貼身親膚生態皮革和硅膠-鈣-膠原蛋白準食品高新技術知識科普

   1.9項目總投入情景

      1.9.1人力

      管理人員50人

      生產人員300人

      1.9.2財力

      總投資1.5億元

      啟動配套資金1000萬元

      土地50畝

      簡易廠房3萬平方米及配套公用工程

      1.9.3物力

  不銹鋼轉鼓（50套）、皮革擠水機（5臺）、皮革片皮機（5臺）、皮革削勻機（5臺）、皮革擠水伸展機（5臺）、皮革真空機（2臺）、皮革繃板機（5臺）、皮革烘干機（5臺）、不銹鋼皮革摔軟控溫轉鼓（5臺）、基礎酸堿鹽（300噸）、水性硅膠前驅體（1000噸）、非標建配套設備（50套）

2、項目單位基本情況:

   2.1單位名稱：成都凱特有機硅新材料科技有限公司

   2.2地址：成都市溫江區天府街道游家渡社區14號樓1棟旁

   2.3郵編：611130

   2.4法人代表姓名：陽慶文

   2.5聯系電話：13881886159

   2.6資產規模、財務收支：

   資產規模：1.1億

   財務收支：年收入4000萬、支出2600萬

   知識產權：20億

   2.7資質等級：國家高新技術企業

3、項目負責人基本情景:

   3.1姓名：

   3.2職務：董事長

   3.3聯系電話：

二、實施條件

1、人員條件：采用引進招聘制

2、資金條件：

   2.1項目資金投入總額及投入計劃;

  項目資金投入總額1.5億元

  投入計劃：

  第一期投入8000萬元，實現年產20萬張牦牛皮生產能力；

  第二期投入4000萬元，實現年產20萬張牦牛皮生產能力；

  第三期投入3000萬元，實現年產10萬張牦牛皮生產能力，

      三年科技版上市；

   2.2對財政預算資金的需求額;

 第一期需1000萬元，用于簡易廠房及道路疏通、公用工程；

 第二期需500萬元，用于研發室建設和市場推廣；

 第三期需300萬元，用于技術人員培訓和市場推廣。

   2.3其他渠道資金的來源及其落實情景。

      自籌

      股權融資

三、必要性與可行性

1、項目背景情景：緊貼生態畜牧業生產發展

   1.1項目受益范圍：為牧區牧民提供年度8%分紅

   1.2國家(含部門、地區)需求分析：生態畜牧業生產發展

   1.3項目單位需求：自主首創知識產權產業化

   1.4項目是否貼合國家政策：緊貼國家政策

   1.5項目是否屬于國家政策優先支持的領域和范圍：優先支持

2、項目實施的必要性：

   2.1項目實施對促進事業發展的意義與作用：重點突出精準扶貧

   2.2項目實施對完成行政工作任務的意義與作用：提升地方經濟收入

3、項目實施的可行性：

   3.1項目的主要設想

      讓生態牦牛皮涼席和地毯走進每一戶牧民家庭，為牧民增加經濟收入、美化生活質量；

      讓牦牛皮皮毛為每一戶牧民增加經濟收入；

      讓牦牛皮硅膠-鈣-膠原蛋白全球首創準食品成為當地的標志性特色產品。    

   3.2項目預算的合理性及可靠性分析：符合當地經濟發展現狀

   3.3項目預期社會效益與經濟效益分析：

      牧民分紅、生態環保、地方經濟三豐收。

   3.4與同類項目的比較分析：絕對領先。

   3.5項目預期效益的持久性分析

      牦牛皮一身都是寶，本項目專門針對其皮和皮毛，利用我企業自主首創的硅烷鞣革和硅烷酶脫毛專利技術處理，生產過程清潔環保重金屬零排放、硅膠-石灰廢液循環使用，制得的牦牛皮成品皮生態無公害（其皮屑家禽動物可食用）、擁有達到和超過傳統重金屬鉻鞣皮革皮性的硅膠-鈣-膠原蛋白硅膠肉感皮性；制得的皮毛經我企業自主研發的水性氟化硅膠前驅體處理后，持續柔順、亮澤抗菌、防污自潔，用作假發具有較高附加價值。項目建成后，企業管理須注重細節、按現代企業科學管理，因牦牛皮源源不斷生生不息，加上專利技術國內外領先，故本項目預期效益將持久延續，利于打造百年企業。

4、項目風險與不確定性：無

   項目實施存在的主要風險與不確定分析：零風險

四、進度與計劃安排

1、進度

   1.1選擇牦牛屠宰場作為合作單位；

   1.2在牦牛屠宰場附近一公里范圍內選址建項目簡易廠房；

   1.3安裝不銹鋼轉鼓進行試生產。

2、計劃安排

   2.1與當地政府簽訂招商引資協議后，7日內選定牦牛屠宰場；

   2.2屠宰場選定后，7日內在其附近一公里范圍內選定項目廠址，同時完善項目環評、土地規劃等建設項目相關手續；

   2.3項目廠址選定后，90日內建成保溫簡易廠房、安裝不銹鋼轉鼓、采購工業酸堿鹽和水性硅膠前軀體、試生產。

五、主要結論

1、本項目將牦牛皮作為主要原材料符合當地牧民基本生產資料實際情況；

2、本項目生產工藝清潔化、無重金屬污水排放，硅膠-石灰廢液循環使用，工業廢水排放可視同為生活污水排放，對當地水資源無任何工業污染破壞，符合當地牧民老百姓對“綠水青山就是金山銀山”美好生活的向往；

3、本項目建成后，除了為當地老百姓提供就業、為當地政府創造稅收、為牧區牧民提供年度8%分紅之外，生產的生態牛皮涼席、地毯能夠為當地牧民提高文化生活品質；生產的持久柔順、防污自潔假發半成品能為當地政府和老百姓創造較好的生態產品附加值；生產的具有硅膠-鈣-膠原蛋白結構特點的生態皮革和皮屑、邊角余料，除了為家禽動物提供作為飼料添加劑外，能為當地政府和老百姓開創普及全新的“補硅固鈣強身美體”——“硅膠化學填充”先進文化理念。